| 【求職意向】 |
| 期望工作性質： |
全職
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| 期望職能職位： |
會計 |
| 期望工作地點： |
北京市-北京 |
| 期望月薪： |
面議 |
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| 【工作經驗】 |
| | | 2016年6月-至今： | 北京海貍先生網絡科技有限公司 | | 企業規模： | 50-100人 | | 部 門： | 財務部 | 職 位： | 會計 | | 工作描述： | 1、海爾后臺的運營商結款；
2、編織資金日報表；
3、編織平臺收支明細表；
4、客戶及供應商的用友代碼更新；
5、海爾平臺錢包充值的對賬；
6、微商城訂單對賬；
7、平臺及微商城刷單退款；
8、客戶支付失敗等退款；
9、原始單據審核；
10、用友憑證制單，審核；
11、酒店分成賬單核對、出具酒店分成賬單；
12、定期與供應商對賬；
13、編織提成表、全體員工工資、加班補助等；
14、開具發票及發票認證，購買發票等；
15、每周定期不定期到銀行拿回單、繳稅等；
16、每個月20號左右做賬戶清查，追查發票到賬、員工借款銷賬事宜；
17、月底結賬出報表；
18、報稅. | |
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| | | 2013年6月-2016年6月： | 北京盛購信息技術有限公司 | | 企業規模： | 100-500人 | | 部 門： | 財務部 | 職 位： | 總賬會計 | | 工作描述： | 1、協助完成日常事務性工作，處理帳務，發票報銷等、財務制度的制定；
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報，各門店開業前的預算；
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
4、財會文件的準備、歸檔和保管；
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；
6、財務方面的其他工作。
7、編織資金日報表；
8、編織平臺收支明細表；
9、客戶及供應商的用友代碼更新；
10、用友憑證制單，審核；
12、編織提成表、全體員工工資、加班補助等；
13、開具發票及發票認證，購買發票等；
14、每周定期不定期到銀行拿回單、繳稅等；
15、每個月20號左右做賬戶清查，追查發票到賬、員工借款銷賬事宜；
16、月底結賬出報表；
17、報稅。 | |
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| | | 2009年6月-2013年6月： | 北京宏達日新電機有限公司 | | 企業規模： | 100-500人 | | 部 門： | 財務部 | 職 位： | 往來會計 | | 工作描述： | 1、在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。
2、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。
3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。
4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
5、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。
6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。
7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
8、協助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。
9.負責收入、成本、利潤的核算。
10.編制成本費用預算，并對預算執行情況進行分析。
11.成本資料的收集、整理和會計信息反饋
12.編制會計報表，編寫財務情況說明書，對外報送各種會計報表和數據。
13.組織二級核算，指導班組核算。
14.各種稅費的提娶申報，增值稅發票及銷售發票的管理。
15.會同有關部門擬定固定資產管理辦法。進行固定資產核算。
16.固定資產分類賬、明細賬的核算。
17.計提及分配固定資產折舊，編制有關部門固定資產報表。
18.辦理固定資產的購建、調入、內部轉移、租出、封存、報廢、驗收、調出等業務。
19.參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果。
20.負責工程物資、在建工程的核算，掌握工程進度及投資情況，配合相關部門及時辦理已竣工項目的轉增手續。
21、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。 | |
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| | | 2009年1月-2009年6月： | 北京博輝瑞進生物科技有限公司 | | 企業規模： | 500-1000人 | | 部 門： | 財務部 | 職 位： | 出納員兼會計 | | 工作描述： | 一、辦理銀行存款和現金領取。 二、負責支票、匯票、發票、收據的開據、管理和轉出。
三、做銀行和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不借支，若需要借支就必須填寫借款單，借款單需一級一級審核簽章，轉回我手中，查看并審核簽章是否齊全，附件是否規范，符合要求支付現金或者銀行打卡！
2、不借支情況，員工出差回來后，據實際填寫報銷申請單，一級一級審核簽章，轉回我手中，查看附件發票單據是否齊全，簽章是否齊全，審核無誤后，制單入賬，交由會計審單，轉回我手中進行實報實銷。
五、員工工資的制作以及發放
六、個人所得稅的計算及繳納。
現金收付
1、因有新入職員工，需要發放現金，制單后，將當面點清款項，由領款人確認無誤并簽字領款。
2、現金一經付清，再改原始單據上面加蓋“現金付訖章”
3、每日做好現金盤點工作，做到賬實相符，并做好現金結報單，下班后將現金等有價證劵放進保險柜。
銀行轉賬
1、登記銀行日記賬時分清賬戶，避免張冠李戴。
2、每日結出各賬戶存款余額并做好登記。
3、每月底營業報賬會在月底時，進行網銀的集中付款，付款完成后，及時反饋營業部付款進度。
4、到銀行柜臺辦理銀行承兌匯款的開據和承兌。 每月將整理應收賬款的單位和個人，及時反饋對方，并下業務聯絡單通知對方。 次月中旬左右，完成上月的憑證，整理、裝訂、歸檔。 完成領導交代的其他工作。 | |
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| 【教育】 |
| 2013年9月 - 2016年7月 | 中央財經大學 | 金融學 | 本科 | |
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| 【附加信息】 |
| 自我評價: | 我，自信，樂觀，敢于迎接一切挑戰。雖然只是一名普通的專科畢業生，但是，年輕是我的本錢，拼搏是我的天性，努力是我的責任，我堅信，成功定會成為必然。進入社會工作以來，本人尊敬領導，與同事關系融洽，在較短的時間內適應公司的環境。可以很快的進入工作角色，認真學習本公司、本部門、本崗位的各項制度、規則。在工作中一直嚴于律己，拾漏補缺，不斷的發現問題，解決問題，總結原因，積累經驗，認真執行保密制度，認真及時做好領導布置的每項任務，主動為領導分憂，幫助同事做一些力所能及的事情。在工作中培養了我樂觀、自信、誠實、坦率的工作態度，認真、謹慎、積極、主動的工作作風。 |
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| 【聯系方式】 |
