一、負責日常事務的管理：
1、建立和完善采購制度、采購流程；
2、設計和制定相關采購表單；
3、參與公司的中高層管理會議，匯報采購工作，并向部門傳達會議精神；
4、主持采購部的會議，組織各種活動；
5、協調本部門及并列部門之間的的各種關系。
6、督促下屬進行6S管理。 二、負責物料管理：
1、根據生產計劃或銷售任務，編制采購計劃；
2、審核物料的詢價、議價的比價表或綜合評價表；
3、審核采購訂單或商務合同；
4、監督物料的跟蹤和催交情況；
5、監督物料的到貨、驗收、入庫情況，及時處理不合格品的退換貨問題；
6、就有關物料的質量問題配合技術部或品管部與供應商進行溝通與協調； 三、負責供應商的管理 （一）、開發和考核新供應商，做好供應商的評審工作：
1、供應商開發的原則：（1）適質，（2）適價，（3）適量，（4）適地；
2、供應商開發的流程：收集供應商資料---填寫供應商調查表--如果條件允許可以實地考察并協同相關部門選出優質供應商---索取樣品并進行認證---小批量試生產---中批量試生產---大批量試生產--列為合格供應商。
3、供應商的考核：通過四大指標（價格30分、質量30分、供貨能力20分、綜合配合度20分）進行評分:60分以下為D類供應商（不合格），60-69分為C類供應商（合格），70-85分為B類供應商（良好），85分以上為A類供應商（優秀）， （二）、建立與供應商的雙贏關系：
1、激勵和控制供應商：（1）激勵的措施：a、引進競爭機制；b、實施免檢措施；（2)控制的措施:a、派駐廠代表；b、定期檢查。
2、獎懲供應商：（1）獎勵方法：a、對于A類優秀供應商給予優先交易的機會；b、對于A類優秀供應商給予優先支付貨款；（2)懲罰辦法: a、對于質量不合格或交貨逾期的供應商；向其索取賠償或罰款；b、對于由A類優秀供應商降級為B\C\D類，對它限制下單或停止下單。 四、負責人事的管理：
1、規劃和配置采購部的采購人員；
2、招聘、培訓采購人員；
3、合理安排與分配各采購人員的工作內容；
4、約束與規范采購人員的行為；
5、考核采購人員的工作績效。 五、負責財務資金的管理：
1、編制付款計劃；
2、審核供應商款項的支付；
3、配合市場部門進行投標報價；
4、分析和評估原材料的成本結構。
| 
