1. 負責原材料和包裝物的入庫審核； 2. 將質檢部遞交有問題的質檢報告情況，及時反饋給相關采購人員，并根據采購人員協調情況及時調整原材料的入庫成本； 3．每天按時完成對單位產成品（包括散貨和袋裝貨）單位成本的核算； 2．及時對單位產成品成本變動趨勢進行分析并進行原因分析（如從原料、 包裝損耗、機器運轉情況等方面），并及時向財務經理和銷售經理反饋； 4．定期對產成品所耗用原料和耗材的使用情況進行監督和盤點，并針對 使用情況做出說明，并對相關的損溢做出賬務處理； 5．根據采購合同規定的付款賬期及時審核采購部門遞交的付款申請并遞交總經理簽字復核，再轉交給相關付款人員及時付款，并負責向供應商索要發票； 6．及時與供應商核對應付帳款，并定期編制應付帳款余額分析表和應付賬款往來余額調節表； 7．配合其他人員對固定資產進行管理（如對固定資產的購置、調撥、變賣、毀損等進行管理）； 8. 根據工作需要建立商品檔案等，并完成領導安排的其他工作。
