自營審計(jì)及相關(guān)業(yè)務(wù)
審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理2008年1月 - 現(xiàn)在 工作地點(diǎn)：東莞
工作職責(zé)和業(yè)績： 通過自己承攬業(yè)務(wù)，為企業(yè)提供法定審計(jì)，內(nèi)部審計(jì)，內(nèi)部控制體系的評估與設(shè)計(jì)，信息系統(tǒng)審核與規(guī)化，重要職員的離任審計(jì)，賬務(wù)指導(dǎo)和納稅籌化等服務(wù)。同時(shí)，兼職一些會(huì)計(jì)師事務(wù)所和咨詢公司的審計(jì)及相關(guān)項(xiàng)目。
萬裕國際
審計(jì)員2007年10月 - 2008年1月 工作地點(diǎn)：東莞
工作職責(zé)和業(yè)績： ——港資集團(tuán)公司，在香港聯(lián)交所上市，現(xiàn)時(shí)集團(tuán)已為全球第5大鋁電解電容器制造商，全球市占率約4%
，擁有萬裕三信電子（東莞）有限公司（最大的子公司，主要收入來源）、萬宜電子（廈門）有限公司、無錫萬裕電子有限公司、萬裕國際電子有限公司臺(tái)灣分公司、萬裕國際有限公司美國分公司、以及馬來西亞分公司，并在中國大陸主要大中城市均設(shè)有辦事處。 ——本人全面負(fù)責(zé)公司及所屬分廠的審計(jì)工作，主要有：
——_制定審計(jì)工作的中、長期規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃，研究制定完成審計(jì)任務(wù)的措施和辦法。
——_審定審計(jì)項(xiàng)目，簽發(fā)審計(jì)報(bào)告，審計(jì)意見書、審計(jì)建議、作出審計(jì)決定及審計(jì)項(xiàng)目的審簽和各類文稿的審定、確保審計(jì)工作質(zhì)量 。
——_制定制定內(nèi)部審計(jì)辦法和規(guī)章制度。
——_對公司財(cái)務(wù)部實(shí)施全面審計(jì)和檢查，對財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)、行政監(jiān)督，對經(jīng)營活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行客觀公正地評價(jià)，并針對存在的問題提出改進(jìn)措施和建議，定期對財(cái)務(wù)報(bào)告實(shí)施例行的審計(jì)，評價(jià)其合法性、公允性。 ——_對公司的其它部門，如采購、PMC、貨倉、行政等支持部門進(jìn)行審計(jì)，評價(jià)其內(nèi)部控制是否合理、有效，評價(jià)其工作流程是否具有效率，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，并提出內(nèi)審建議，與集團(tuán)高層討論解決方案。 ——_對公司的固定資產(chǎn)投資、工程項(xiàng)目的預(yù)決算進(jìn)行合理性分析與審計(jì)。
——_檢查公司財(cái)產(chǎn)物資的安全、完整和使用的合理性。
——_公司員工離崗、離任審計(jì)。包括離崗、崗任人員在財(cái)務(wù)部的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品。
——_接受集團(tuán)指令對違紀(jì)、違規(guī)和需要整改的項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
匯報(bào)對象： 審計(jì)委員會(huì)經(jīng)理
證 明 人： 萬正友
離職原因： 發(fā)展
工作業(yè)績：
本人組織實(shí)施對PMC的審計(jì)，發(fā)現(xiàn)物料庫存過高，占用公司大量的流動(dòng)資金和倉庫資源的問題，同時(shí)本人與公司采購、IT部門溝通，在公司的信息系統(tǒng)中加強(qiáng)的物料計(jì)劃的控制，使計(jì)劃數(shù)更準(zhǔn)確，減少了人工操作與判斷的失誤。
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